01.12.2025
-
В основните полета за търсене на контрагент е добавена опция за търсене по телефонен номер. Указва се чрез поставяне в началото на знак #
-
При смесено плащане по операция, системата разделя в касови операции сумите по вид плащане.
-
В операция Продажби е добавена информация за рестото (от приключената операция) в основният екран. Целта е да се показва рестото в две валути след преминаване към евро
-
При добавяне на артикул в модул Сервиз и Задачи, е добавено известяване за не намерен продукт.
-
Добавена е възможност за плащане с алтернативна валута при ФУ на Датекс серия Х
-
Добавена е възможност за печат на периодичен отчет по „тип плащане“ през фискални устройства на Датекс
-
При работа с комплекти в Продажби е добавена възможност за смяна на комплекта от екрана за избор
-
В Настройки- Документи е създадена възможност за указване на документът „Изисква потвърждение“ Това позволява на системата при печат на документ да се генерира едва след успешното потвърждение от оператор с по-високо ниво. Това дава възможност за контрол над това кои оператори какви документи могат да генерират.
-
При печат на документ към операция е добавена възможност за отваряне на пощенски клиент по подразбиране в системата, чрез двоен клик върху текста с email адрес, над шаблона на документа.
-
В Номенклатура\Артикули – Рецепти е добавена е опция в случай че суровините се предлагат в комплект да им се наложи специална отстъпка за комплекта.
-
Заложен е контрол на посочените стойностти за отстъпка в полетата за отстъпка.
-
В Настройки – Договори е добавена възможност за отделно посочване на настройките „Артикул № при плащане на вноска“ и „Инфо за вноските съдържа“ в зависимост от тип договор.
-
Оптимизирано и разширено е генерирането на QR код към документ. Освен възможност за добавяне на линк за плащане, може да се генерират и данни за осчетоводяване. Тази нова функционалност дава възможност, чрез сканиране на QR код счетоводителите да попълнят основните данни за контиране на сделката.
-
Добавена е възможност системата да разпознава в копиран текст от клетките и път до файл освен вече наличните http, ftp.
-
В Номенклатура – Оператори е добавено опция „Може да одобрява операции“.
-
В Номенклатура – Оператори е добавено поле за Сигнатура. Полето е предназначено за допълнителна оторизация.
-
Добавена е възможност за изчитане на данни за (електронен) бон от КЛЕН за фискални устройства на Дейзи.
-
В Касови операции е добавена възможност за прикачване на файлове.
-
В Операция Доставка е добавена възможност за Анулиране на плащане.
Законодателство
-
В Номенклатура – Артикули е добавена информация за „Код“ на който отговаря посочената мерна единица съгласно „Таблица с мерни единици (UOMTable) по SAF-T”
-
В Номенклатура - „Тип плащане“ е добавена възможност за посочване на платежен механизъм съгласно SAF-T Nom_PaymentMethod
-
Документи е добавена възможност за посочване на „Вид документ“ съгласно SAF-T Nom_Invoice_Types
-
Добавена е информация за сума на ресто при работа с евро съгласно измененията на „Закон за въвеждане на еврото в РБ“ в чл. 25 ал.5
-
При задаване на Продажба цена за Номенклатура\Артикули, в дясно от полето има бутон, който изчислява стойността в полето за Прод.цена в евро и дава няколко опции за закръгление до точна стойност.
-
При задаване на Продажба цена в Операции, в дясно от полето има бутон, който изчислява стойността в полето за Прод.цена в евро и дава няколко опции за закръгление до точна стойност.
-
В Номенклатура/Артикули е добавени специфично оцветяване, когато дост.цена или ср.дост.цена е по – голяма от продажната цена.
-
При Номенклатура/Артикули Комплексна смяна на цени е добавена възможност за закръгляване до определена стойност изчислената цена.
-
При приключване на сторно бон е добавена проверка за коректно приключване с причина „операторска грешка“.
-
към Номенклатура\Артикули е добавена настройка „Мерни единици за артикулите, които поддържат дробни количества“, която указва на системата да отбележи, че даденият артикул с посочената мярка от списъка поддържа дробни количества при работа с него в операциите.
-
Във модул Фискален сервиз е добавена е настройка „Генериране на XML файл към НАП чл.42б за Извършен ремонт в Сервиз при статус“, която указва на системата да се генерира файл към НАП по чл.42б след преминаване към съответният статус